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          江西省福利彩票發行中心2018年部門預算

          發布人 編輯:江西福彩 發布時間 2018-02-08 查看人數 查看人數:2969

          第一部分  江西省福利彩票發行中心概況

           

          一、部門主要職責

              江西省福利彩票發行中心行政隸屬江西省民政廳,系正處級自收自支事業單位,于20009月經江西省事業單位管理局登記成立,取得136000000273號事業單位法人證書,地處南昌市八一大道96號華龍大廈2425樓。主要職責是:制定本省福利彩票管理辦法和工作規范;向福利彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;提出本省福利彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;負責本省福利彩票銷售系統建設、運營和維護;負責本省福利彩票銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;負責組織實施本省福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

          二、部門基本情況

          江西省福利彩票發行中心預算單位12個,包括江西省福利彩票發行中心本級、11個二級預算單位,分別是:南昌市社會福利有獎募捐委員會辦公室、九江市社會福利有獎募捐委員會辦公室、贛州市社會福利有獎募捐委員會辦公室、吉安市福利彩票發行中心、撫州市福利彩票發行中心、上饒市社會福利有獎募捐委員會辦公室、宜春市社會福利彩票管理站、萍鄉市福利彩票發行中心、新余市福利企業辦公室、景德鎮市福利彩票發行中心、鷹潭市福利彩票發行中心。

          江西省福利彩票發行中心本級、11個市福彩中心單位編制數73人,其中:自收自支編制73人。實有人數349人,其中:自收自支在職人員60人、聘用人員249人、退休人員18人、臨時人員20人、遺屬人員2人。

           

          第二部分  江西省福利彩票發行中心

          2018年部門預算情況說明

           

          一、收入預算情況

          2018年,江西省福利彩票發行中心收入預算總額為18946.91萬元,其中:政府性基金預算撥款收入16000萬元、一般公共預算撥款收入100萬元(納入預算的國有資源資產有償使用收入)、財政撥款結轉(結余)2846.91萬元。2017年,江西省福利彩票發行中心收入預算總額為24343.50萬元,其中:政府性基金預算撥款收入14130萬元、一般公共預算撥款收入68萬元(納入預算的國有資源資產有償使用收入)、用事業基金彌補收支差額40萬元、財政撥款結轉(結余)9555.50萬元、其他資金結轉(結余)550萬元。2018年收入預算總額較上年減少5396.59萬元,減幅22.17%

          二、支出預算情況

          2018年,江西省福利彩票發行中心支出預算總額為18946.91萬元。2017年,江西省福利彩票發行中心支出預算總額為24343.50萬元。2018年支出預算總額較上年減少5396.59萬元,減幅22.17%

          2018年預算支出總額按支出功能科目劃分:其他支出18946.91萬元,其中:彩票發行銷售機構業務費安排的支出18830.09萬元(其中:福利彩票銷售機構的業務費支出18384.49萬元、彩票市場調控資金支出445.6萬元),其他支出116.82萬元。

          2018年預算支出總額按支出經濟分類科目劃分:基本支出5432.64萬元,其中:工資福利支出4793.92萬元、商品和服務支出574.43萬元、對個人和家庭的補助29.83萬元、資本性支出34.46萬元。項目支出13514.27萬元,其中:工資福利支出16.84萬元、商品和服務支出9853.93萬元、資本性支出2841.97萬元、其他支出801.53萬元(待定支出)。

          三、財政撥款支出情況

          2018年,江西省福利彩票發行中心財政撥款支出16100萬元,其中:政府性基金預算撥款支出16000萬元、一般公共預算撥款支出100萬元(納入預算的國有資源資產有償使用收入安排支出)。2017年,江西省福利彩票發行中心財政撥款支出14198萬元,其中:政府性基金預算撥款支出14130萬元、一般公共預算撥款支出68萬元(納入預算的國有資源資產有償使用收入安排支出)。2018年財政撥款支出較上年增加1902萬元,減幅13.40%

          四、政府性基金情況

          2018年,江西省福利彩票發行中心政府性基金支出預算總額16000萬元,全部是福利彩票銷售機構的業務費支出,其中,基本支出4746.83萬元,項目支出11253.17萬元。2017年,江西省福利彩票發行中心政府性基金支出預算總額14130萬元,全部是福利彩票銷售機構的業務費支出,其中:基本支出3650.53萬元、項目支出10479.47萬元。2018年政府性基金支出總額較上年增長1870萬元,增長13.23%

          五、政府采購情況

          2018年,江西省福利彩票行中心政府采購總額7131.76萬元,其中:政府采購貨物預算1192.38萬元、政府采購工程預算411萬元、政府采購服務預算5528.38萬元。

          六、國有資產占有使用情況

          截至2017831日,部門共有車輛40輛,其中,一般公務用車40輛,執法執勤用車0輛。

          2018年部門預算安排購置車輛0輛,沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

          七、績效目標設置情況

          根據《江西省省級部門預算項目庫管理辦法(暫行)》等相關規定,2018年江西省福利彩票發行中心部門預算的二級項目47個,金額共計10531.64萬元(200萬元以上的項目13個,金額共計8620.58萬元),全部編制了預算績效目標,通過了省財政預算績效審核。

           

          第三部分 江西省福利彩票發行中心2018年部門預算表

          一、《收支預算總表》

          二、《部門收入總表》

          三、《部門支出總表》

          四、《財政撥款收支總表》

          五、《一般公共預算支出表》

          六、《一般公共預算基本支出表》

          、《一般公共預算“三公”經費支出表》

          八、《政府性基金預算支出表》

           

          第四部分   名詞解釋

          一、收入科目

          ()財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

          ()政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

          ()上年結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

              政府性基金(類)其他支出(款)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(項)福利彩票銷售機構的業務費支出:指福利彩票銷售機構的業務費用支出。


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