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          江西省福利彩票发行?#34892;?017年部门预算

          发布人 编辑:江西福彩 发布时间 2017-02-17 查看人数 查看人数:6189

          第一部分  江西省福利彩票发行?#34892;?#27010;况

           

          一、部门主要职责

              江西省福利彩票发行?#34892;?#34892;政隶属江西省民政厅,系正处级自收自支事业单位,于20009月经江西省事业单位管理局登记成立,取得136000000273号事业单位法人证书,地处南昌市八一大道96号华龙大厦2425楼。主要职责是:制定本省福利彩票管理办法和工作规范;向福利彩票发行机构提出停止彩票?#20998;?#25110;者变更彩票?#20998;?#23457;批事项的建议;提出本省福利彩票销售实施方?#31119;?#32463;审核后组织实施;负责本省福利彩票销售系统建设、运营和维护;负责本省福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;负责组织实施本省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

          二、部门基本情况

          江西省福利彩票发行?#34892;?#20849;有预算单位12个,包括省福彩?#34892;?#26412;级及11个设区市福彩?#34892;摹?#30465;本级、11个设区市编制数73人,其中:全部补助事?#24403;?#21046;2人、自收自支编制71人;实有人数339人,其中:全部补助事业在职人员2人、自收自支在职人员60人、?#36195;?#20154;员249人、退休人员17人、临时人员9人、遗属人员2人。

           

          第二部分  江西省福利彩票发行?#34892;?/span>

          2017年部门预算情况说明

           

          一、2017年部门预算收支情况说明

          ()收入预算情况

          2017年,江西省福利彩票发行?#34892;?#25910;入预算总额为24343.50万元,其中:政府性基金预算拨款收入14130万元、一般公共预算拨款收入68万元(纳入预算的国有资源资产有偿使用收入)、用事业基金弥补收支差额40万元、财政拨款结转(结余)9555.50万元、其他资金结转(结余)550万元。2016年,江西省福利彩票发行?#34892;?#25910;入预算总额为23430.32万元,其中:政府性基金预算拨款收入21864.46万元、经费拨款(补助)297万元、事业单位经营收入54.62万元、其他收入50.30万元、用事业基金弥补收支差额739.63万元、财政拨款结转(结余)424.31万元。2017年收入预算总额较上年增加913.18万元,增长3.9%

          ()支出预算情况

          2017年,江西省福利彩票发行?#34892;?#25903;出预算总额为24343.50万元。2016年,江西省福利彩票发行?#34892;?#25903;出预算总额为23430.32万元。2017年支出预算总额较上年增加913.18万元,增长3.9%

          2017年预算支出总额按支出功能科目划分:其他支出24343.50万元,其中:彩票发行销售机构业务费安排的支出24275.50万元(其中:福利彩票销售机构的业务费支出23782.69万元、彩票市场调控资金支出492.81万元),其他支出68万元。

          2017年预算支出总额按支出经济分类科目划分:基本支出4271.08万元,其中:工资福利支出3103.11万元、商品和服务支出243.54万元、对个人和家庭的补助914.35万元、其他资本性支出10.08万元。项目支出20072.42万元,其中:工资福利支出13.05万元、商品和服务支出10761.61万元、对个人和家庭的补助27.81万元、其他资本性支出8687.39万元、其他支出582.56万元(待安排支出)。

          ()财政拨款支出情况

          2017年,江西省福利彩票发行?#34892;?#36130;政拨款支出14198万元,其中:政府性基金预算拨款14130万元、一般公共预算拨款68万元(纳入预算的国有资源资产有偿使用收入安排支出)。

          ()政府性基金情况

          2017年,江西省福利彩票发行?#34892;?#25919;府性基金支出预算总额14130万元,其中:基本支出3650.53万元(其中:工资福利支出2665.15万元、商品和服务支出180.67万元、对个人和家庭的补助799.71万元、其他资本性支出5万元)、  项目支出10479.47万元(其中:商品和服务支出7023.75万元、其他资本性支出2873.16万元、其他相关支出582.56万元)。

          ()机关运行经?#35757;?#37325;要事项的说明

          2017年,江西省福利彩票发行?#34892;?#30340;公用经费243.54万元(含上年结转62.87万元)。2016年,江西省福利彩票发行?#34892;?#30340;公用经费238.54万元。

          ()政府采购情况

          2017年,江西省福利彩票发行?#34892;?#25919;府采购预算总额10290.20万元(含上年结转2636.37万元),其中:政府货物预算2679.96万元、工程预算2656.37、服务预算4953.87万元。

              ()国有资产?#21152;?#20351;?#20204;?#20917;

              截至2016831日,部门共有车辆39辆,其中一般公务用车39辆,执法执勤用车0辆。

              2017年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

          ()绩效目标设?#20204;?#20917;

              2017年,江西省福利彩票发行?#34892;?#37096;门预算中200万元以?#31995;南?#30446;7个,实施了预算绩效目标管理,编制了预算绩效目标,也通过了省财政预算绩效评审,项目支出金额共计7374.54万元。

          二、2017年“三公经费预算情况说明

          2017年,江西省福利彩票发行?#34892;?#20174;政府性基金收入中安排“三公”经费预算159.60万元,未从一般公共预算收入中安排。

          其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:单位无特殊实?#24066;?#35201;,暂无出国()计划。

          公务接待费59.20万元,比上年增(减)29.30万元,主要原因是:单位按照厉行节约的原则,从严控制支出。

          公务用车购置及运行经费100.40万元,比上年减少12.94万元,主要原因是:单位按照厉行节约的原则,从严控制支出。

           

          第三部分  江西省福利彩票发行?#34892;?/font>2017年部门预算表

          (详见?#22870;恚?/font>

          1. 收支预算总表
          2. 部门收入总表
          3. 部门支出总表
          4. 财拨收支总表
          5. 一般公共预算支出表
          6. 一般公共预算基本支出表
          7. 三公表
          8. 政府性基金预算支出表

          第四部分   名?#24335;?#37322;

          一、收入科目

          ()政府性基金收入:?#20174;?#21508;级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以?#23433;?#29031;政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

          ()用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

          ()上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

          二、支出科目

              政府性基金(类)其他支出(款)彩票发行销售机构业务费安排的支出(项)福利彩票销售机构的业务费支出:指福利彩票销售机构的业务费用支出。

           


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