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          江西省福利彩票發行中心2017年部門預算

          發布人 編輯:江西福彩 發布時間 2017-02-17 查看人數 查看人數:5877

          第一部分  江西省福利彩票發行中心概況

           

          一、部門主要職責

              江西省福利彩票發行中心行政隸屬江西省民政廳,系正處級自收自支事業單位,于20009月經江西省事業單位管理局登記成立,取得136000000273號事業單位法人證書,地處南昌市八一大道96號華龍大廈2425樓。主要職責是:制定本省福利彩票管理辦法和工作規范;向福利彩票發行機構提出停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項的建議;提出本省福利彩票銷售實施方案,經審核后組織實施;負責本省福利彩票銷售系統建設、運營和維護;負責本省福利彩票銷售系統數據管理、資金歸集結算、銷售渠道和場所規劃、物流管理、開獎兌獎;負責組織實施本省福利彩票的形象建設、彩票代銷、營銷宣傳、業務培訓、人才隊伍建設等工作。

          二、部門基本情況

          江西省福利彩票發行中心共有預算單位12個,包括省福彩中心本級及11個設區市福彩中心。省本級、11個設區市編制數73人,其中:全部補助事業編制2人、自收自支編制71人;實有人數339人,其中:全部補助事業在職人員2人、自收自支在職人員60人、聘用人員249人、退休人員17人、臨時人員9人、遺屬人員2人。

           

          第二部分  江西省福利彩票發行中心

          2017年部門預算情況說明

           

          一、2017年部門預算收支情況說明

          ()收入預算情況

          2017年,江西省福利彩票發行中心收入預算總額為24343.50萬元,其中:政府性基金預算撥款收入14130萬元、一般公共預算撥款收入68萬元(納入預算的國有資源資產有償使用收入)、用事業基金彌補收支差額40萬元、財政撥款結轉(結余)9555.50萬元、其他資金結轉(結余)550萬元。2016年,江西省福利彩票發行中心收入預算總額為23430.32萬元,其中:政府性基金預算撥款收入21864.46萬元、經費撥款(補助)297萬元、事業單位經營收入54.62萬元、其他收入50.30萬元、用事業基金彌補收支差額739.63萬元、財政撥款結轉(結余)424.31萬元。2017年收入預算總額較上年增加913.18萬元,增長3.9%

          ()支出預算情況

          2017年,江西省福利彩票發行中心支出預算總額為24343.50萬元。2016年,江西省福利彩票發行中心支出預算總額為23430.32萬元。2017年支出預算總額較上年增加913.18萬元,增長3.9%

          2017年預算支出總額按支出功能科目劃分:其他支出24343.50萬元,其中:彩票發行銷售機構業務費安排的支出24275.50萬元(其中:福利彩票銷售機構的業務費支出23782.69萬元、彩票市場調控資金支出492.81萬元),其他支出68萬元。

          2017年預算支出總額按支出經濟分類科目劃分:基本支出4271.08萬元,其中:工資福利支出3103.11萬元、商品和服務支出243.54萬元、對個人和家庭的補助914.35萬元、其他資本性支出10.08萬元。項目支出20072.42萬元,其中:工資福利支出13.05萬元、商品和服務支出10761.61萬元、對個人和家庭的補助27.81萬元、其他資本性支出8687.39萬元、其他支出582.56萬元(待安排支出)。

          ()財政撥款支出情況

          2017年,江西省福利彩票發行中心財政撥款支出14198萬元,其中:政府性基金預算撥款14130萬元、一般公共預算撥款68萬元(納入預算的國有資源資產有償使用收入安排支出)。

          ()政府性基金情況

          2017年,江西省福利彩票發行中心政府性基金支出預算總額14130萬元,其中:基本支出3650.53萬元(其中:工資福利支出2665.15萬元、商品和服務支出180.67萬元、對個人和家庭的補助799.71萬元、其他資本性支出5萬元)、  項目支出10479.47萬元(其中:商品和服務支出7023.75萬元、其他資本性支出2873.16萬元、其他相關支出582.56萬元)。

          ()機關運行經費等重要事項的說明

          2017年,江西省福利彩票發行中心的公用經費243.54萬元(含上年結轉62.87萬元)。2016年,江西省福利彩票發行中心的公用經費238.54萬元。

          ()政府采購情況

          2017年,江西省福利彩票發行中心政府采購預算總額10290.20萬元(含上年結轉2636.37萬元),其中:政府貨物預算2679.96萬元、工程預算2656.37、服務預算4953.87萬元。

              ()國有資產占有使用情況

              截至2016831日,部門共有車輛39輛,其中一般公務用車39輛,執法執勤用車0輛。

              2017年部門預算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

          ()績效目標設置情況

              2017年,江西省福利彩票發行中心部門預算中200萬元以上的項目7個,實施了預算績效目標管理,編制了預算績效目標,也通過了省財政預算績效評審,項目支出金額共計7374.54萬元。

          二、2017年“三公經費預算情況說明

          2017年,江西省福利彩票發行中心從政府性基金收入中安排“三公”經費預算159.60萬元,未從一般公共預算收入中安排。

          其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:單位無特殊實際需要,暫無出國()計劃。

          公務接待費59.20萬元,比上年增(減)29.30萬元,主要原因是:單位按照厲行節約的原則,從嚴控制支出。

          公務用車購置及運行經費100.40萬元,比上年減少12.94萬元,主要原因是:單位按照厲行節約的原則,從嚴控制支出。

           

          第三部分  江西省福利彩票發行中心2017年部門預算表

          (詳見附表)

          1. 收支預算總表
          2. 部門收入總表
          3. 部門支出總表
          4. 財撥收支總表
          5. 一般公共預算支出表
          6. 一般公共預算基本支出表
          7. 三公表
          8. 政府性基金預算支出表

          第四部分   名詞解釋

          一、收入科目

          ()政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

          ()用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2017年收支差額的數額。

          ()上年結轉和結余:填列2016年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

          二、支出科目

              政府性基金(類)其他支出(款)彩票發行銷售機構業務費安排的支出(項)福利彩票銷售機構的業務費支出:指福利彩票銷售機構的業務費用支出。

           


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